38/2011. (XII. 27.) önkormányzati rendelet
a 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-ában szereplő bevételek főösszege 4.360.048.-E Ft-ra módosul, részletezve a 2. melléklet szerint.
2. § Az ÖR. 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.552.300.-E Ft-ra változik, részletezve a 3. mellékletben.
3. § Az ÖR. 4. §-ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege 81.666.-E Ft-ra módosul, részletezve a 4. melléklet szerint.
4. § Az ÖR. 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege 913.554.- E Ft-ra, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 464.088.- E Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 30.941.-E Ft-ra, a felhalmozás egyéb kiadásai 418.525.-E Ft-ra módosul. A módosításokat feladatonként az 5. melléklet részletezi
5. § Az ÖR. 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 812.528.-E Ft-ra változik, a tartalék részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
6. § A Kis Bálint Általános Iskolánál 1 fő óvodapedagógus csökkenés, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolánál 1 fő óvodapedagógus növekedés történt 2011. szeptember 1.-től a Csárdaszállási telephely feladat átszervezése miatt, melyet a 13. melléklet mutat.
Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
2. melléklet a 38/2011. (XII. 27.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2011. évben
Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Cím neve | Alcím neve | Előir. neve | 2011. évi terv | Módosított előirányzat III. | Módosított előirányzat IV.
|
1. | | | Költségvetési támogatások | | |
|
| 1. | | | Normatív állami hozzájárulás | 698 101 | 705 613 | 708 145
|
| 2. | | | Normatív kötött felhasználású tám. | 10 792 | 143 448 | 143 455
|
| 3. | | | Központosított támogatás | 0 | 31 912 | 87 459
|
| 4. | | | Címzett- és céltámogatások | 0 | 0 | 0
|
| 5. | | | TEKI támogatás | 0 | 0 | 0
|
| 6. | | | Céljellegű decentralizált támogatás | 0 | 0 | 0
|
| 7. | | | Vis maior támogatás | 0 | 6 325 | 6 325
|
| 8. | | | Egyéb központi támogatás | | 8 747 | 15 674
|
1. | | | Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 708 893 | 896 045 | 961 058
|
2. | | | Önkormányzati sajátos működési bevételek | | |
|
| | 1. | | | Iparűzési adó | 270 000 | 270 000 | 270 000
|
| | 2. | | | Építményadó | 30 000 | 30 000 | 30 000
|
| | 3. | | | Telekadó | 5 000 | 5 000 | 5 000
|
| | 4. | | | Magánszemélyek kommunális adója | 31 000 | 31 000 | 31 000
|
| | 5. | | | Idegenforgalmi adó | 5 000 | 5 000 | 5 000
|
| | 6. | | | Pótlékok, bírságok bevétele | 5 000 | 5 000 | 5 000
|
| | | | | Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap | 1 500 | 1 500 | 1 500
|
| 2. | | | Átengedett központi adók | | | 0
|
| | 1. | | | SZJA helyben maradó része | 93 874 | 93 874 | 93 874
|
| | 2. | | | SZJA jöv.kül.mérséklése | 322 500 | 322 500 | 322 500
|
| | 3. | | | SZJA normatív módon elosztott | | 0
|
| | 4. | | | Gépjármű adó | 82 000 | 82 000 | 82 000
|
| | 5. | | | Termőföld bérbeadása | | | 0
|
| 3. | | | Különféle bírságok | | | 0
|
| 4. | | | Egyéb sajátos folyó bevételek | | | 0
|
| | 1. | | | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 3 736 | 3 736
|
| | 2. | | | Mezőőri járulék bevétele | 10 000 | 10 000 | 10 000
|
2. | | | Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen | 855 874 | 859 610 | 859 610
|
3. | | | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | |
|
| 1. | | | Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (Gyomaszolgtól vásárolt telek ért.nettó) | 20 000 | 20 926 | 20 926
|
| 2. | | | Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése | 610 | 610
|
| 3. | | | Pénzügyi befektetések bevételei-állampapír befekt. | 0 | | 0
|
| 4. | | | Koncesszióból származó bevételek | 0 | 0 | 0
|
3. | | | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 20 000 | 21 536 | 21 536
|
1.-3. | | | Költségvetési bevételek összesen: | 1 584 767 | 1 777 191 | 1 842 204
|
| | | Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei | |
|
4. | | | | Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda | | |
|
| | 1. | | | Saját bevétel | 11 363 | 11 784 | 12 737
|
| | 2. | | | Átvett pénzeszköz működési célra. | 1 594 | 11 378 | 14 369
|
| | 3. | | | Felhalmozási célú bevétel | | | 0
|
| | 4. | | | Előző évi pénzmaradvány | 0 | |
|
4. | | | | Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: | 12 957 | 23 162 | 27 106
|
5. | | | | Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. | | |
|
| | 1. | | | Saját bevétel | 3 969 | 3 969 | 4 041
|
| | 2. | | | Átvett pénzeszköz műk c. | 6 663 | 5 744 | 8 838
|
| | 3. | | | Felhalm.célú bevétel | | | 0
|
| | 4. | | | Előző évi pénzmaradvány | 0 | |
|
5. | | | | Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.összesen: | 10 632 | 9 713 | 12 879
|
6. | | | | Kner Imre Gimnázium | | |
|
| | 1. | | | Saját bevétel | 11 137 | 11 137 | 11 137
|
| | 2. | | | Átvett pénzeszköz műk c. | | 713 | 1 473
|
| | 3. | | | Felhalm.célú bevétel | | 962 | 0
|
| | 4. | | | Előző évi pénzmaradvány | | |
|
6. | | | | Kner Imre Gimnázium összesen: | 11 137 | 12 812 | 12 610
|
| 4.-6. | | Oktatási ágazat összesen: | 34 726 | 45 687 | 52 595
|
7. | | | Városi Egészségügyi Intézmény | | |
|
| | 1. | | | Saját bevétel | 3 654 | 3 654 | 3 654
|
| | 2. | | | Átvett pénzeszköz műk c. | 133 211 | 133 211 | 140 829
|
| | 3. | | | Felhalm.célú bevétel | | | 0
|
| | 4. | | | Előző évi pénzmaradvány | | |
|
7. | | | Városi Egészségügyi Intézmény összesen: | 136 865 | 136 865 | 144 483
|
8. | | | Térségi Szociális Gondozási Központ | | |
|
| | 1. | | | Saját bevétel | 206 218 | 206 218 | 205 674
|
| | 2. | | | Átvett pénzeszköz műk c. | 17 416 | 0 | 9 707
|
| | 3. | | | Felhalm.célú bevétel | | | 0
|
| | 4. | | | Előző évi pénzmaradvány | | |
|
8. | | | Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: | 223 634 | 206 218 | 215 381
|
9. | | | Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan műk.intézmények |
|
| 1. | | | Térségi Humánsegítő Szolgálat | | |
|
| | 1. | | | Saját bevétel | | | 0
|
| | 2. | | | Átvett pénzeszköz műk c. | 12 674 | 12 674 | 12 674
|
| | 3. | | | Felhalm.célú bevétel | | | 0
|
| | 4. | | | Előző évi pénzmaradvány | | | 0
|
| 1. | | | Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: | 12 674 | 12 674 | 12 674
|
| 2. | | | Határ Győző Városi Könyvtár | | |
|
| | 1. | | | Saját bevétel | 1 410 | 1 410 | 1 410
|
| | 2. | | | Átvett pénzeszköz műk c. | 1 397 | 2 165 | 5 747
|
| | 3. | | | Felhalm.célú bevétel | | | 8 033
|
| | 4. | | | Előző évi pénzmaradvány | | | 0
|
| 2. | | | Határ Győző Városi Könyvtár összesen: | 2 807 | 3 575 | 15 190
|
| 3. | | | Városi Alapfokú Művészetokt.Int. | | |
|
| | 1. | | | Saját bevétel | 3 252 | 3 252 | 3 252
|
| | 2. | | | Átvett pénzeszköz műk c. | 586 | 586 | 586
|
| | 3. | | | Felhalm.célú bevétel | 0 | | 0
|
| | 4. | | | Előző évi pénzmaradvány | 0 | | 0
|
| 3. | | | Városi Alapfokú Művészetokt.Int.összesen: | 3 838 | 3 838 | 3 838
|
| 4. | | | Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény |
|
| | 1. | | | Saját bevétel | 10 753 | 13 418 | 13 909
|
| | 2. | | | Átvett pénzeszköz műk c. | 0 | 250 | 250
|
| | 3. | | | Felhalm.célú bevétel | 0 | | 0
|
| | 4. | | | Előző évi pénzmaradvány | 0 | | 0
|
| 4. | | | Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény | 10 753 | 13 668 | 14 159
|
| 5. | | | Cigány Kisebbség | | | |
|
| | 1. | | | Saját bevétel | 1 258 | 780 | 780
|
| | 2. | | | Műk.c.pe.átvét. | 566 | 566 | 566
|
| | 3. | | | Felhalm.célú bevétel | | | 0
|
| | 4. | | | Előző évi pénzmaradvány | | | 0
|
| 5. | | | Cigány Kisebbség összesen: | 1 824 | 1 346 | 1 346
|
| 6. | | | Német Kisebbség | | | |
|
| | 1. | | | Saját bevétel | 100 | 100 | 100
|
| | 2. | | | Műk.c.pe.átvét. | 566 | 566 | 566
|
| | 3. | | | Felhalm.célú bevétel | 0 | | 0
|
| | 4. | | | Előző évi pénzmaradvány | | | 0
|
| 6. | | | Német Kisebbség összesen: | 666 | 666 | 666
|
| 7. | | | Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat | | |
|
| | 1. | | | Saját bevétel | 139 958 | 213 192 | 213 192
|
| | 2. | | | Átvett pénzeszköz műk c. | 330 045 | 275 933 | 217 974
|
| | 3. | | | Felhalm.célú bevétel | 236 427 | 179 500 | 234 221
|
| | 4. | | | Előző évi pénzmaradvány | | |
|
| 1.-7. | | | Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: | 706 430 | 668 625 | 665 387
|
9. | | | | Polg.Hiv. összesen: | | |
|
| | 1. | | | Saját bevétel | 156 731 | 232 152 | 232 643
|
| | 2. | | | Átvett pénzeszköz műk c. | 345 834 | 292 740 | 238 363
|
| | 3. | | | Felhalm.célú bevétel | 236 427 | 179 500 | 242 254
|
| | 4. | | | Előző évi pénzmaradvány | | |
|
9. | | | Polgármesteri Hivatal összesen: | 738 992 | 704 392 | 713 260
|
10. | | | Kölcsönök visszatérülése | | |
|
| 1. | | | | Lakáskölcsön visszafizetés | 4 500 | 4 500 | 4 500
|
| 2. | | | | Elemi kár kölcsöntörlesztés | 600 | 600 | 600
|
| 3. | | | | Belvíz kölcsön visszafizetés | 2 000 | 2 000 | 2 000
|
| 4. | | | | Egyéb kölcsön visszafizetés(Zöldpark 1120, Csoda vár 218, Fürdő 3000) | 4 338 | 4 338 | 4 338
|
| | | | | Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz. | | 0
|
| | | | | CSZOSZ-től műk.c.tám.kölcsön v.fiz.-530/2011. Gye.Kt. hat | 876
|
| 5. | | | | Közköltséges temetés visszatér. | 1 000 | 1 000 | 1 000
|
10. | | | Kölcsönök visszatérülése összesen: | 12 438 | 12 438 | 13 314
|
| | | Önkormányzat bevétel összesen | 2 731 422 | 2 882 791 | 2 981 237
|
11. | | | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek | |
|
| 1. | | | Működési célú előző évi pénzmaradvány | 55 984 | 55 984 | 55 984
|
| 2. | | | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 1 322 827 | 1 322 827 | 1 322 827
|
11. | | | Költségvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen | 1 378 811 | 1 378 811 | 1 378 811
|
12. | | | Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen | 0 | 0
|
13. | | | Kötvények kibocsátásának bevétele összesen | | 0 | 0
|
14. | | | Hitelfelvétel összesen | | 0 | 0
|
| | | Önkormányzat bevétele mindösszesen | 4 110 233 | 4 261 602 | 4 360 048
|
3. melléklet a 38/2011. (XII. 27.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi működési kiadásai
Adatok E Ft-ban
Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Cím neve | Alcím neve | Előirányzat neve | 2010. évi terv | Módosított előirányzat III. | Módosított előirányzat IV.
|
| | | | | | | |
|
4. | 1. | | | Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda | | |
|
| | 1. | | | Személyi juttatás | 155 043 | 163 082 | 166 430
|
| | 2. | | | Munkaadót terhelő jár. | 41 646 | 43 578 | 44 427
|
| | 3. | | | Dologi kiadás | 43 542 | 51 997 | 53 381
|
| | 4. | | | Pénzeszköz átadás | | | 509
|
| | 5. | | | Ellátottak juttatása | 2 860 | 2 860 | 2 942
|
4. | 1. | | | Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda összesen: | 243 091 | 261 517 | 267 689
|
5. | 2. | | | Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. | |
|
| | 1. | | | Személyi juttatás | 136 967 | 141 414 | 145 542
|
| | 2. | | | Munkaadót terhelő jár. | 37 198 | 38 448 | 39 431
|
| | 3. | | | Dologi kiadás | 38 615 | 47 877 | 49 590
|
| | 4. | | | Pénzeszköz átadás | | | 0
|
| | 5. | | | Ellátottak juttatása | 3 300 | 3 300 | 3 300
|
5. | 2. | | | Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. összesen: | 216 080 | 231 039 | 237 863
|
6. | 3. | | | Kner Imre Gimnázium | | |
|
| | 1. | | | Személyi juttatás | 99 040 | 100 133 | 101 341
|
| | 2. | | | Munkaadót terhelő jár. | 26 650 | 26 844 | 27 063
|
| | 3. | | | Dologi kiadás | 26 041 | 30 341 | 27 047
|
| | 4. | | | Pénzeszköz átadás | | | 0
|
| | 5. | | | Ellátottak juttatása | | 338 | 698
|
6. | 3. | | | Kner Imre Gimnázium összesen: | 151 731 | 157 656 | 156 149
|
4.-6. | | | Oktatási ágazat összesen | | |
|
| | 1. | | | Személyi juttatás | 391 050 | 404 629 | 413 313
|
| | 2. | | | Munkaadót terhelő jár. | 105 494 | 108 870 | 110 921
|
| | 3. | | | Dologi kiadás | 108 198 | 130 215 | 130 018
|
| | 4. | | | Pénzeszköz átadás | | | 509
|
| | 5. | | | Ellátottak juttatása | 6 160 | 6 498 | 6 940
|
6. | | | Oktatási ágazat összesen: | 610 902 | 650 212 | 661 701
|
7. | | | Városi Egészségügyi Intézmény | | |
|
| | 1. | | | Személyi juttatás | 65 281 | 65 551 | 72 486
|
| | 2. | | | Munkaadót terhelő jár. | 15 812 | 15 885 | 17 622
|
| | 3. | | | Dologi kiadás | 61 757 | 75 766 | 75 149
|
| | 4. | | | Pénzeszköz átadás | | | 0
|
| | 5. | | | Ellátottak juttatása | | | 0
|
7. | | | Városi Egészségügyi Intézmény összesen: | 142 850 | 157 202 | 165 257
|
8. | | | Térségi Szociális Gondozási Központ | | |
|
| | 1. | | | Személyi juttatás | 207 863 | 209 244 | 220 373
|
| | 2. | | | Munkaadót terhelő jár. | 55 772 | 56 102 | 56 486
|
| | 3. | | | Dologi kiadás | 193 721 | 195 051 | 196 878
|
| | 4. | | | Pénzeszköz átadás | | | 0
|
| | 5. | | | Ellátottak juttatása | | | 0
|
8. | | | Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: | 457 356 | 460 397 | 473 737
|
9. | | | Polgármesteri Hivatal | | |
|
| 1. | | | Térségi Humánsegítő Szolgálat | |
|
| | 1. | | | Személyi juttatás | 26 145 | 25 798 | 25 798
|
| | 2. | | | Munkaadót terhelő jár. | 6 983 | 6 889 | 6 889
|
| | 3. | | | Dologi kiadás | 5 882 | 6 323 | 6 323
|
| | 4. | | | Pénzeszköz átadás | | | 0
|
| | 5. | | | Ellátottak juttatása | | | 0
|
| 1. | | | Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: | 39 010 | 39 010 | 39 010
|
| 2. | | | Határ Győző Városi Könyvtár | | |
|
| | 1. | | | Személyi juttatás | 13 161 | 13 161 | 13 161
|
| | 2. | | | Munkaadót terhelő jár. | 3 489 | 3 489 | 3 489
|
| | 3. | | | Dologi kiadás | 6 860 | 7 628 | 8 483
|
| | 4. | | | Pénzeszköz átadás | | | 0
|
| | 5. | | | Ellátottak juttatása | | | 0
|
| 2. | | | Városi Könyvtár összesen: | 23 510 | 24 278 | 25 133
|
| 3. | | | Városi Alapfokú Műv.okt.Int. | | |
|
| | 1. | | | Személyi juttatás | 30 266 | 30 266 | 30 266
|
| | 2. | | | Munkaadót terhelő jár. | 7 972 | 7 972 | 7 972
|
| | 3. | | | Dologi kiadás | 9 343 | 9 343 | 8 863
|
| | 4. | | | Pénzeszköz átadás | | | 0
|
| | 5. | | | Ellátottak juttatása | | | 0
|
| 3. | | | Városi Alapf.Műv.okt. Int. összesen: | 47 581 | 47 581 | 47 101
|
| 4. | | | Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény |
|
| | 1. | | | Személyi juttatás | 16 552 | 16 552 | 16 552
|
| | 2. | | | Munkaadót terhelő jár. | 4 469 | 4 469 | 4 469
|
| | 3. | | | Dologi kiadás | 14 540 | 21 606 | 22 097
|
| | 4. | | | Pénzeszköz átadás | | | 0
|
| | 5. | | | Ellátottak juttatása | | | 0
|
| 4. | | | Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény | 35 561 | 42 627 | 43 118
|
| 5. | | | Cigány Kisebbség | | |
|
| | 1. | | | Személyi juttatás | | | 0
|
| | 2. | | | Munkaadót terhelő jár. | | | 0
|
| | 3. | | | Dologi kiadás | 631 | 845 | 845
|
| | 4. | | | Pénzeszköz átadás | 1 928 | 1 236 | 1 236
|
| | 5. | | | Ellátottak juttatása | | | 0
|
| 5. | | | Cigány Kisebbség összesen: | 2 559 | 2 081 | 2 081
|
| 6. | | | Német Kisebbség | | |
|
| | 1. | | | Személyi juttatás | 58 | 58 | 58
|
| | 2. | | | Munkaadót terhelő jár. | 14 | 14 | 14
|
| | 3. | | | Dologi kiadás | 898 | 898 | 898
|
| | 4. | | | Pénzeszköz átadás | | | 0
|
| | 5. | | | Ellátottak juttatása | | | 0
|
| 6. | | | Német Kisebbség összesen: | 970 | 970 | 970
|
| 7. | | | Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat | |
|
| | 1. | | | Személyi juttatás | 233 516 | 234 431 | 214 947
|
| | 2. | | | Munkaadót terhelő jár. | 59 476 | 59 729 | 57 859
|
| | 3. | | | Dologi kiadás | 269 821 | 336 126 | 336 339
|
| | 4. | | | Pénzeszköz átadás | 436 282 | 458 053 | 485 047
|
| | 5. | | | Ellátottak juttatása | | |
|
| 7. | | | Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: | 999 095 | 1 088 339 | 1 094 192
|
9. | | | Polgármesteri Hivatal összesen | | |
|
| | 1. | | | Személyi juttatás | 319 698 | 320 266 | 300 782
|
| | 2. | | | Munkaadót terhelő jár. | 82 403 | 82 562 | 80 692
|
| | 3. | | | Dologi kiadás | 307 975 | 382 769 | 383 848
|
| | 4. | | | Pénzeszköz átadás | 438 210 | 459 289 | 486 283
|
| | 5. | | | Ellátottak juttatása | | | 0
|
9. | | | Polgármesteri Hivatal összesen: | 1 148 286 | 1 244 886 | 1 251 605
|
Működési kiadások mindösszesen | | |
|
| | 1. | | | Személyi juttatás | 983 892 | 999 690 | 1 006 954
|
| | 2. | | | Munkaadót terhelő jár. | 259 481 | 263 419 | 265 721
|
| | 3. | | | Dologi kiadás | 671 651 | 783 801 | 785 893
|
| | 4. | | | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 438 210 | 459 289 | 486 792
|
| | 5. | | | Ellátottak juttatása | 6 160 | 6 498 | 6 940
|
Működési kiadások mindösszesen: | 2 359 394 | 2 512 697 | 2 552 300
|
4. melléklet a 38/2011. (XII. 27.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2011. évben
Adatok E Ft-ban
Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Cím neve | Alcím neve | Előirányzat neve | 2011. évi terv | Módosított előirányzat III. | Módosított előirányzat IV.
|
4. | | 6. | | Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda | | |
|
4. | | | | Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: | 0 | 0 | 0
|
5. | | | | Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. | | |
|
5. | | | | Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk. összesen: | 0 | 0 | 0
|
6. | | | | Kner Imre Gimnázium | | |
|
6. | | | | Kner Imre Gimnázium összesen: | 0 | 0 | 0
|
4.-6. | | 6. | Oktatási ágazat összesen: | 0 | 0 | 0
|
7. | | | Városi Egészségügyi Intézmény | | |
|
| | | | 2010. évi pénzmaradvány felhasználása-kerítés felúj | 0 | 2 000 | 2 000
|
7. | | | Városi Egészségügyi Intézmény összesen: | 0 | 2 000 | 2 000
|
8. | | | Térségi Szociális Gondozási Központ | | |
|
8. | | | Térségi Szociális Gondozási Központ összesen: | 0 | 0 | 0
|
| | | | Adományból épületfelújítás | | 4 500 | 4 500
|
6. - 8. | | 6. | Intézmények felújítási kiadásai összesen: | 0 | 6 500 | 6 500
|
9. | | | Polgármesteri Hivatal | | |
|
| 1. | | | Alapfokú műv.okt.Int.-Ép.lapostető szig. | | |
|
| 1. | | | Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 0 | 0 | 0
|
| 2. | | | Határ Gy.Városi Könyvtár | | |
|
| 2. | | | Határ Győző Városi Könyvtár összesen: | 0 | 0 | 0
|
| 4. | | | Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény | | | |
|
| | 6. | | | | | |
|
| 3. | | | Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény | 0 | 0
|
| 7. | | | Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat | | |
|
| | | | | Járda felújítás | | |
|
| | | | | Szabadság téri járdafelúj.szerződött | 2 000 | 2 000 | 2 000
|
| | | | | Út, járda és kerékpárút felújítás | 17 515 | 17 155 | 17 155
|
| | | | | Ivóvíz-és szennyvízhálózat rekonstrukciós munkák | 45 000 | 45 000 | 45 000
|
| | | | | Sportcsarnok felújítása | 4 500 | 4 500 | 4 500
|
| | | | | Csónakház felújítása | | 4 784 | 4 784
|
| | | | | 608/2011.Gye.Kt.hat-temető vízelvezetés felúj. | | 1 006
|
| | | | | Endrődi u.ktg.alapú bérlakás felúj.pótmunka | 721 | 721
|
| | | | | Endrődi temetőnél csatorna rekonstr. | |
|
| | | | | Opel Combo autógáz beszerelés | | |
|
| | | | | | | |
|
| | | | | | | |
|
| 7. | | | Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: | | 69 015 | 74 160 | 75 166
|
9. | | | Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összesen: | | 69 015 | 74 160 | 75 166
|
Felújítási kiadás mindösszesen: | 69 015 | 80 660 | 81 666
|
5. melléklet a 38/2011. (XII. 27.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2011. évben
Adatok E Ft-ban
Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Cím neve | Alcím neve | Előirányzat neve | 2011. évi terv | Módosított előirányzat III. | Módosított előirányzat IV.
|
4. | | | | Kis Bálint Általános Iskola | | |
|
4. | | | | Kis Bálint Általános Iskola összesen: | 0 | 0 | 0
|
5. | | | | Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola | | |
|
5. | | | | Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola összesen: | 0 | 0 | 0
|
6. | | | | Kner Imre Gimnázium | | |
|
| | | | Pénzmaradványból digitális tananyag | | |
|
6. | | | | Kner Imre Gimnázium összesen: | 0 | 0 | 0
|
4.-6. | | 7. | Oktatási ágazat összesen: | 0 | 0 | 0
|
| | | Városi Egészségügyi Intézmény | | |
|
| | | | 2010. évi pénzmaradvány felhasználása-eü.gépműsz.beszerzés | 3 529 | 3 529
|
7. | | | Városi Egészségügyi Intézmény összesen: | 0 | 3 529 | 3 529
|
8. | | | Térségi Szociális Gondozási Központ | | |
|
| | | | konyhai fejlesztés | 4 200 | 3 842 | 2 425
|
| | | | adományból épület felújítás | | |
|
8. | | | Térségi Szociális Gondozási Központ összesen: | 4 200 | 3 842 | 2 425
|
6. - 8. | | 7. | Intézmények fejlesztési kiadásai összesen: | 4 200 | 7 371 | 5 954
|
9. | | | Polgármesteri Hivatal | | |
|
| 1. | | | Térségi Humánsegítő Szolgálat | | |
|
| 1. | | | Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: | 0 | 0 | 0
|
| 2. | | | Határ Gy.Városi Könyvtár | | |
|
| 2. | | | Határ Győző Városi Könyvtár összesen: | 0 | 0 | 0
|
| 3. | | | Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | | |
|
| | | | Zongora és présgép vásárlása | | | 480
|
| 3. | | | Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen: | 0 | 0 | 480
|
| 4. | | | Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény | | | |
|
| | | | | | | 0 |
|
| 4. | | | Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény | 0 | 0
|
| 5. | | | Cigány Kisebbség összesen: | 0 | 0 | 0
|
| 6. | | | Német Kisebbség | | |
|
| 6. | | | Német Kisebbség összesen: | 0 | 0 | 0
|
| 7. | | | Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat | | |
|
| | | | | 2010. évben végrehajtott útép., útfelúj. | 32 174 | 32 174 | 32 174
|
| | | | | Magtárlaposi lakásvásárlás | 26 200 | 30 001 | 30 001
|
| | | | | Ipari Park telekvásárlás | 45 665 | 45 665 | 45 665
|
| | | | | Kerékpárút végszámlája | 86 575 | 86 575 | 86 575
|
| | | | | Kerékpárút műszaki ell.díja | 1 437 | 1 437 | 1 437
|
| | | | | Kerékpárút könyvvizsgálat, nyilvánosság | 1 830 | 1 830 | 1 830
|
| | | | | Városi örökség zárás | 375 | 375 | 375
|
| | | | | Belterületi útépítés | 30 000 | 30 000 | 30 000
|
| | | | | Kerékpársáv és út terv | 2 500 | 2 500 | 3 500
|
| | | | | Fő u.melletti II-III kerékpárút eng.terv | | | 1 960
|
| | | | | IKSZT ber.2011.évi kiadása | 40 368 | 40 368 | 40 368
|
| | | | | Út-és parkoló tervek készítése | 1 000 | 1 000 | 0
|
| | | | | Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely ép. | 2 500 | 2 500 | 2 500
|
| | | | | Régi hulladéklerakó folyamatos ell.ktg., felülvizsgálat | 2 000 | 2 000 | 2 000
|
| | | | | Területvásárlás Hulladéklerakó rekultiv. | 694 | 694 | 694
|
| | | | | Belvíz I.ütem kötelezés | 1 800 | 1 800 | 1 800
|
| | | | | Belvíz III. holtágak kotrása kiv.terv | | 3 750 | 3 750
|
| | | | | Belvíz VII. ütem | 88 669 | 88 669 | 88 669
|
| | | | | Fennmaradási eng. Kötelezés belvíz | 5 000 | 5 000 | 5 000
|
| | | | | Fő út Bajcsy út környezetrendezés | 1 500 | 1 500 | 1 500
|
| | | | | Konténer beszerzés Endrődi vásártérre | 1 100 | 1 100 | 1 100
|
| | | | | Csónakkikötő | | 1 200 | 1 200
|
| | | | | Vásártéri ltp.34. tömb -parkoló építése | | 450 | 450
|
| | | | | Költségalapú bérlakások külső hőszigetelése | | 9 675 | 9 675
|
| | | | | Fürst Sándor u.rendelő bejáró átépítése | | 264 | 264
|
| | | | | Védelmi övezet per területvásárlás | | 16 062 | 16 062
|
| | | | | Külterületi vízrendezés,projekt áteresz építés | | 1 594 | 1 594
|
| | | | | Informatikai beruházások | | 1 090 | 1 090
|
| | | | | Hivatali mozgáskorl.mosdónál kapaszkodó | | 117 | 117
|
| | | | | Föld és egyéb ingatlan vásárlása | | 1 536 | 1 536
|
| | | | | Szennyvíztisztító telep elvi engedély | | |
|
| | | | | Sportcsarnok felúj | | |
|
| | | | | Mirhóháti u. idősek otthona ép.felújítás pály.-hoz terv kész. | | 1 356
|
| | | | | Rózsahegyi K.I.fűtéskorszerűsítés | | | 500
|
| | | | | Taninform program felh.jog. | | | 124
|
| | | | | TIOP 1.1.1.-07 pály. - Eszközbesz. | | | 42 519
|
| | | | | Étkezés megrendelő és számlázó program vásárlása | | 269 | 269
|
| | | | | | | |
|
| 7. | | | Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: | 371 387 | 411 195 | 457 654
|
9. | | | Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen: | 371 387 | 411 195 | 458 134
|
| | | | | | | |
|
| | | | | | | |
|
| | 7. | | | Fejlesztési kiadás összesen: | 375 587 | 418 566 | 464 088
|
8. | | | Térségi Szociális Gondozási Központ | | |
|
| | | | | Beköltözési hj.visszafizetés ÁK. | | 8 482 | 8 482
|
| | | | | | | |
|
| 7. | | | Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat | | |
|
| | 8. | | | Felhalmozási célú pénzeszközátadások | | |
|
| | | | | Támogatás értékű felhalmozási | | |
|
| | | | | Kerékpárút tám.előleggel kapcs.visszut.támog.-nak | |
|
| | | | | Belvíz III.Megyének peszk.átad. | 7 443 | 7 443 | 7 443
|
| | | | | Támogatás értékű felhalmozási össz. | 7 443 | 7 443 | 7 443
|
| | | | | | | |
|
| | | | | Felh.c.pesz.átad.ÁK | | |
|
| | | | | Első lakáshozjutók támogatása | 1 485 | 1 485 | 1 485
|
| | | | | Ivóvíz min.jav.peszk átadás | 1 800 | 0 | 0
|
| | | | | 53/2011. KT hat alapján Önkéntes Tűzoltóságnak pe.átad tűzoltóautó besz-re | 4 000 | 4 000
|
| | | | | Közmű 15 % visszatérítés | | 1 831 | 1 831
|
| | | | | Környezetvéd.alap felhasználása | | 4 885 | 4 885
|
| | | | | 527/2011 Gye.Kt.hat.Körös Kajak SE csónakházra pe.átad | | 160
|
| | | | | Otthonteremtési támogatás | | 2 655 | 2 655
|
| | | | | | | |
|
| | | | | Felh.c.pesz.átad.ÁK össz. | 3 285 | 14 856 | 15 016
|
| | | | | | | |
|
| | | | | | | |
|
| | 8. | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: | 10 728 | 30 781 | 30 941
|
| | | | | | | |
|
| 7. | | | Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat | | |
|
| | 9. | | | Kölcsönök nyújtása | | |
|
| | | | | Első lakáshoz jutók kölcsöne | 3 333 | 3 333 | 3 333
|
| | | | | Elemi kárra kamatmentes kölcsön | | |
|
| | | | | Közköltséges temetésre, segély megelőlegezésre, rövid lejár.kölcsön |
|
| | | | | CSZOSZ-nek műk.c.tám.kölcsön nyújtása-530/2011. Gye.Kt. hat | 876
|
| | | | | Zöldpark Kft-nek közfoglalkoztatáshoz pe.megelőlegezés | | 3 986
|
| | | | | Vállalkozásfejlesztési alapból támog. | | 10 000 | 10 000
|
| | | | | | | |
|
| | 9. | | | Kölcsönök nyújtása összesen: | 3 333 | 13 333 | 18 195
|
| 7. | | | Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat | | |
|
| | | | | Víziközmű Társ. Szennyvízberuh. Hitel törl. | 223 500 | 223 500 | 223 500
|
| | | | | Kötvény törlesztése (421025CHF*210*2) | 176 830 | 176 830 | 176 830
|
| | 10. | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése: | | |
|
| | 10. | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz: | 400 330 | 400 330 | 400 330
|
| | | | | | | |
|
| | | | | | | |
|
Felhalmozási kiadás mindösszesen: | 789 978 | 863 010 | 913 554
|
6. melléklet a 38/2011. (XII. 27.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi tartalékai
Adatok E Ft-ban
Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Cím neve | Alcím neve | Előirányzat neve | 2011. évi terv | Módosított előirányzat III. | Módosított előirányzat IV.
|
| 7. | | | Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat | | |
|
| | 11. | | Működéssel kapcsolatos tartalék | | |
|
| | | | | Polgármesteri alap | 700 | 28 | 28
|
| | | | | Kitüntetési alap | 200 | 200 | 0
|
| | | | | Ifjúsági alap | 0 | 0 | 0
|
| | | | | Civil alap | 3 700 | 0 | 0
|
| | | | | Sport alap | 15 000 | 1 348 | 150
|
| | | | | Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap | 1 385 | 60 | 60
|
| | | | | Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap | 500 | 0 | 0
|
| | | | | Állati hulla ártalm előző évi | 6 500 | 0 | 0
|
| | | | | Rendezvények alapja | 6 000 | 229 | 0
|
| | | | | Sajt és Túrófesztivál ÁFA visszatérítésből | | 0 | 0
|
| | | | | Belvízkárelhárítás rendkívüli esemény | 0 | 0 | 0
|
| | | | | Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás:2010.05.01.-10.01.) | 733 | 0 | 0
|
| | | | | Óvodák és oktatási intézmények fürdőhasználata(úszásoktatás) | 7 000 | 3 253 | 2 934
|
| | | | | Papp Zsigmond hagyatékának költsége | 2 500 | 2 500 | 2 340
|
| | | | | Kállai adomány | 14 000 | 10 000 | 10 000
|
| | | | | Lejárt életbiztosítás (polgármester) | 2 577 | 2 577 | 2 577
|
| | | | | Képviselői (Poharelec László) tiszteletdíj felajánlás régi játékok | 1 354 | 1 354 | 1 354
|
| | | | | Képviselői (Nagyné Perjési A) tiszteletdíj felajánlás-néptánc,kajak,komédiás kör r. | 0 | 0
|
| | | | | ÖNO átvett konyhai készlet rendezése | | 768 | 768
|
| | | | | Normatíva kieg.felmérés pótigény 256, júl.31. 184 | | 440 | 440
|
| | | | | Kner Imre Gimnázium normatíva visszafiz.köt. | | | 2 300
|
| | | | Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: | 62 149 | 22 757 | 22 951
|
| | | | Felhalmozással kapcsolatos tartalék | | |
|
| | | | | Turisztikai alap | | |
|
| | | | | Belvíz kölcsön törlesztés | 15 771 | 17 604 | 17 604
|
| | | | | Fogorvosi gép értékesítése | 800 | 800 | 800
|
| | | | | Környezetvédelmi alap | | 0 | 0
|
| | | | | Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele | | 1 522 | 1 522
|
| | | | | Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő | 1 848 | 1 848 | 1 848
|
| | | | | Beköltözési hozzájárulás 10 % tart.hely. | | 581 | 581
|
| | | | | Beköltözési hozzájárulás 60 % tart.hely. | | |
|
| | | | | Gye és mikrotérsége hulladéklerakóinak rekultiv. | 10 000 | 10 000 | 10 000
|
| | | | | Szelektív zöldhulladék gyűjtés bevezetése Kistérség | 16 438 | 16 438 | 16 438
|
| | | | | Belvíz beruházás VIII. ütem terv | 4 000 | 6 000 | 6 000
|
| | | | | Hulladéklerakó per költség Gye-re eső rész | 54 000 | 25 599 | 25 378
|
| | | | | Hulladéklerakó bírság | 7 500 | 7 500 | 7 500
|
| | | | | Kötvény fel nem használt része | 602 596 | 565 980 | 565 980
|
| | | | | Közép-Békési Ivóvízmin.jav.önk.társ.-KEOP-1.3.0 pály. | 29 541 | 29 541
|
| | | | | Szennyvíztisztító telep kap.bővítés és felúj.előkész. saját erő | 11 000 | 11 000 | 11 000
|
| | | | | Vállalkozói alap | 0 | 0 | 0
|
| | | | | Közösségi közlekedés saját erő | 5 809 | 5 825 | 5 825
|
| | | | | Balesetveszélyes csomópontok átépítése (pályázat) terv | 5 000 | 5 000 | 5 000
|
| | | | | Öntözési tervek, környezeti hatásvizsg. | 1 500 | 0 | 0
|
| | | | | Rózsahegyi fűtéskorszerűsítés terv | 1 100 | 1 100 | 1 100
|
| | | | | Tűzoltó Egy. Pályázati önerő biztosítása | 824 | 824 | 824
|
| | | | | Informatikai kiadások (szerver felúj., hardver pótl.) | 1 000 | 0 | 0
|
| | | | | Lakossági útép.hj.visszafiz. | 1 485 | 1 485 | 1 485
|
| | | | | Előző évek bérleti díj maradványa | | 23 496 | 23 496
|
| | | | | Előző évi megelőlegezett pályázatokból befolyt.pe.-akadálymentesítés 7020, városi örökség p.28641,13232, komp.okt. | 48 893 | 57 146
|
| | | | | Kis Bálint Általános Iskola szabad pénzmaradványa | 509 | 509
|
| | | | | Normatíva kieg.felmérés pótigény 256, júl.31. 184 | | 0 | 0
|
| | | | Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: | 740 671 | 781 545 | 789 577
|
| 7. | 11. | | Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: | 802 820 | 804 302 | 812 528
|
9. | | | Polgármesteri Hivatal összesen: | 802 820 | 804 302 | 812 528
|
| | 11. | | | Céltartalék összesen: | 802 820 | 804 302 | 812 528
|
| 7. | | | Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat | | |
|
| | | | | Egyéb általános tartalék | 5 000 | 933 | 0
|
| | | | | | | |
|
| | 12. | | | Általános tartalék | 5 000 | 933 | 0
|
| | | | | Tartalék mindösszesen | 807 820 | 805 235 | 812 528
|
13. melléklet a 38/2011. (XII. 27.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évre jóváhagyott intézményenkénti létszámkerete
Intézmény megnevezése | 2011. évi nyitó létszám (fő) | Változás | Átszervezés utáni engedélyezett létszám (fő) | Változás | Mód.ei.I. | Változás | Mód.ei.III. | Változás | Mód.ei.IV.
|
| | | | | | | | |
|
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda pedagógus | 45 | | 45 | | 45 | | 45 | | 45
|
óvodapedagógus | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8
|
technikai | 28 | -5 | 23 | | 23 | | 23 | | 23
|
Csárdaszállási technikai | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0
|
Csárdaszállási pedagógus | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | -1 | 0
|
| | | 0 | | 0 | | 0 | |
|
Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. pedagógus | 43 | | 43 | | 43 | -2 | 41 | | 41
|
óvodapedagógus | | | | | | 2 | 2 | | 2
|
oktatást segítő | 4 | | 4 | | 4 | 1 | 5 | | 5
|
technikai | 23 | -5 | 18 | | 18 | | 18 | | 18
|
Csárdaszállás pedagógus | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2
|
Csárdaszállás technikai | 1 | -1 | 0 | | 0 | | 0 | | 0
|
Csárdaszállás óvodapedagógus | | | | | | | 0 | 1 | 1
|
| | | | | | | | |
|
| | | 0 | | 0 | | | |
|
Kner Imre Gimnázium pedagógus | 26 | | 26 | | 26 | | 26 | | 26
|
technikai | 17 | -3 | 14 | | 14 | | 14 | | 14
|
sportcsarnok | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3
|
| | | 0 | | 0 | | 0 | | 0
|
Városi Egészségügyi Intézmény | 28 | | 28 | 2 | 30 | | 30 | | 30
|
| | | 0 | | 0 | | 0 | | 0
|
Térségi Szociális Gondozási Központ | 136 | 6 | 142 | | 142 | | 142 | | 142
|
| | | 0 | | 0 | | 0 | | 0
|
Térségi Humánsegítő Szolgálat családsegítés | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 7
|
pedagógiai sz. | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 7
|
| | | 0 | | 0 | | 0 | | 0
|
Határ Győző Városi Könyvtár | 7 | -2 | 5 | 2 | 7 | | 7 | | 7
|
| | | 0 | | 0 | | 0 | | 0
|
Városi Alapfokú Művészetokt.Int. pedagógus | 14 | | 14 | | 14 | | 14 | | 14
|
technikai d. | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2
|
| | | 0 | | 0 | | 0 | | 0
|
| | | 0 | | 0 | | 0 | | 0
|
Közműv.Közgyűjt. És Turisztikai Int. - Kjt | 10 | -2 | 8 | | 8 | | 8 | | 8
|
| | | 0 | | 0 | | 0 | | 0
|
Cigány Kisebbségi Önkormányzat | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0
|
| | | | | | | 0 | | 0
|
| | | 0 | | 0 | | 0 | | 0
|
Polg.Hiv.és hozzátartozó feladatok | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0
|
Ebből: Igazgatás - Kt | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0
|
Igazgatás (ügykezelői) - Kt | 51 | -2 | 49 | | 49 | | 49 | | 49
|
Okmányiroda - Kt | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4
|
Gyámügyi Hivatal - Kt | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2
|
Kisegítő fizikai - Mt | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3
|
Mezőőri szolg. - Kjt | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6
|
| | | 0 | | 0 | | 0 | | 0
|
Polg.Hiv.és hozz.fel.összesen: | 66 | -2 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64
|
Intézmények összesen: | 478 | -14 | 464 | 4 | 468 | 1 | 469 | 0 | 469
|
rövidítések:
Kt : Köztisztviselői törvény
Mt : Munkatörvény
Kjt : Közalkalmazotti törvény
A Kis Bálint Általános Iskolánál 2011. május 1.-től kezdődően a konyha átszervezése miatt 5 fő a létszámcsökkenés.
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Ált.Iskolában 2011. május 1.-től kezdődően 5 fő létszámcsökkenés jelentkezik a konyha átszervezése miatt, továbbá a Csárdaszállási telephelyen nyugdíjazás miatt 2011. március 1.-től megszüntetésre kerül 1 fő gazdasági dolgozói álláshely.
A Kner Imre Gimnáziumban a pedagógus nyitólétszám 26 fő, (előző évi engedélyezett pedagógus létszám csökkent 2 fővel csoportszám csökkenés miatt, nyugdíjazással megoldva.) 2011. január 1.-től a Sportcsarnok létszáma átszámítva a részmunkaidőben foglalkoztatottakat 3 fő, 2011. május 1.-től kezdődően a konyha átszervezése miatti létszámcsökkenés 3 fő.
A Térségi Szoc.Gondozási Központnál 2011. május 1.-től kezdődően a diákétkeztetés átszervezése miatt beállításra került 6 fő munkavállaló a konyhai többletfeladatok ellátására.
A Határ Győző Városi Könyvtárnál szakmai munkakörben foglalkoztatottak közül 2011. április 1.-től 2 fő létszámleépítés vált szükségessé a költségek csökkentése érdekében.
A Városi Könyvtárnak ki kell dolgozni a racionális működés lehetőségét, melyet a 2011. október havi ülésre kell a Képviselő-testület elé terjeszteni, így az I. rendeletmódosítás során visszavonásra kerül a létszámleépítés.
A Városi Alapfokú Művészetokt.Int-nél a pedagógus nyitólétszám 2 fővel kevesebb az előző évi engedélyezett létszámkeretnél, csoportszám csökkenés miatt. (1 fő nyugdíjazással, és 1 fő közös megegyezéssel történő felmondásával)
A Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Intézménynél feladatnövekedés miatt (Endrődi Népház) január 1.-től 2 fő a létszámnövekedés, a feladatok átszervezése miatt 2011. április 1.-től 2 fő létszámcsökkenés jelentkezik a Tourinform Irodánál.
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámkerete átszervezés miatt 2 fővel csökken.